Подведены итоги исполнения бюджета на 2022 год
26 июня 2023 в 10:30
По итогам исполнения бюджета муниципального образования город Медногорск за 2022 год сумма поступлений в бюджет города составила 1 046 233,6 тыс. рублей, сумма расходов 1 154 237,1 тыс. рублей. Превышение расходов над доходами составило 108 003,5 тыс. рублей.
План по доходам исполнен на 103,1 % (плановое назначение 1 014 522,3 тыс. рублей), в том числе:
- налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет города 279 719,6 тыс. рублей, при годовом плановом назначении 228 854,0 тыс. рублей или 122,2 % от годовых плановых назначений;
- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ 766 514 тыс. рублей, при годовом плановом назначении 785 668,3 тыс. рублей или 97,6 % от годовых плановых назначений.
В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают: - налог на доходы физических лиц – 67,0 % (187 311,6 тыс. рублей);
- налоги на совокупный доход – 15,2 % (42 450,3 тыс. рублей);
- земельный налог – 5,9 % (16 390,3 тыс. рублей).
В общем объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ занимают: - субсидии для софинансирования вопросов местного значения –27,6 (211 598,9 тыс. рублей);
- субвенции на реализацию государственных полномочий – 25,9 % (198 447,3 тыс. рублей);
- дотации – 19,9 % (152 870 тыс. рублей);
- иные межбюджетные трансферты – 25,8 % (197 987,8 тыс. рублей);
- прочие безвозмездные поступления – 1,5% (11 389 тыс.рублей).
Расходы бюджета МО г.Медногорск произведены в пределах поступивших собственных доходов, безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней. Всего из бюджета города направлено 1 154 237,1 тыс. рублей, при плане 1 173 318,9 млн. рублей. Процент исполнения составил 98,4%.
Наименование План Исполнено % исполнения Удельный вес в общих расходах
Общегосударственные вопросы 59 179,2 58 836,6 99,4 5,1
Национальная оборона 1 390,5 1 390,5 100 0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 643,8 6 550,5 98,6 0,6
Национальная экономика 166 917,0 165 832,6 99,4 14,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 366 192,5 355 855,8 97,2 30,8
Охрана окружающей среды 89 098,3 88 899,4 99,8 7,7
Образование 341 220,6 336 013,9 98,5 29,1
Культура, кинематография 62 755,0 62 754,9 100 5,4
Здравоохранение 198,0 198,0 100 0,1
Социальная политика 44 865,3 43 046,2 95,9 3,7
Физическая культура и спорт 34 858,7 34 858,7 100 3,0
Расходы бюджета -итого 1 173 318,9 1 154 237,1 98,4 100
В общих расходах бюджета основной удельный вес занимают расходы на социально — культурную сферу – 41,3% или 476 871,7 тыс. рублей, расходы на реализацию мероприятий по жилищно-коммунальному хозяйству составляют 30,8 % или 355 855,8 тыс. рублей, расходы на национальную экономику составляют 14,4% или 165 832,6 тыс. рублей, расходы на охрану окружающей среды 7,7% или 88 899,4 тыс. рублей, общегосударственные расходы – 5,1% или 58 836,6 тыс. рублей, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 0,6% или 6 550,5 тыс. рублей, на национальную оборону 0,1% или 1 390,5 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования город Медногорск планируется на основе программно-целевых принципов бюджетного планирования. Расходы на реализацию муниципальных программ в 2022 году составляют 1 152 333,0 тыс.рублей или 99,8 % от общего объема расходов городского бюджета.
В 2022 году на территории города на реализацию национальных проектов было направлено 347 095,5 тыс. рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» выполнены мероприятия по переселению граждан из 86 жилых помещений на сумму 87 922,1 тыс. рублей.
На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» израсходовано 165 231,1 тыс. рублей (благоустройство привокзальной площади, ул. Ленина и ул. Советской, благоустройство центрального городского парка).
Реализовывались мероприятия регионального проекта «Чистый воздух». На приобретение 10 автобусов среднего класса приспособленных для перевозки людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения израсходовано 80 830,4 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Культурная среда» на создание модельной библиотеки на базе центральной городской библиотеки израсходовано 10 000,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 5 г. Медногорска» израсходовано 2 590,9 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях израсходовано 521,0 тыс. рублей.
Результатом взвешенного планирования доходов, своевременной оценки возможных рисков и системной работы по оптимизации затрат, а также пересмотр приоритетов в течение всего финансового года является то, что город смог нарастить доходную базу, профинансировать все бюджетные обязательства и не допустить образования просроченной кредиторской задолженности по всем муниципальным учреждениям города.
По итогам исполнения бюджета муниципального образования город Медногорск за 2022 год сумма поступлений в бюджет города составила 1 046 233,6 тыс. рублей, сумма расходов 1 154 237,1 тыс. рублей. Превышение расходов над доходами составило 108 003,5 тыс. рублей.
План по доходам исполнен на 103,1 % (плановое назначение 1 014 522,3 тыс. рублей), в том числе:
- налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет города 279 719,6 тыс. рублей, при годовом плановом назначении 228 854,0 тыс. рублей или 122,2 % от годовых плановых назначений;
- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ 766 514 тыс. рублей, при годовом плановом назначении 785 668,3 тыс. рублей или 97,6 % от годовых плановых назначений.
В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают: - налог на доходы физических лиц – 67,0 % (187 311,6 тыс. рублей);
- налоги на совокупный доход – 15,2 % (42 450,3 тыс. рублей);
- земельный налог – 5,9 % (16 390,3 тыс. рублей).
В общем объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ занимают: - субсидии для софинансирования вопросов местного значения –27,6 (211 598,9 тыс. рублей);
- субвенции на реализацию государственных полномочий – 25,9 % (198 447,3 тыс. рублей);
- дотации – 19,9 % (152 870 тыс. рублей);
- иные межбюджетные трансферты – 25,8 % (197 987,8 тыс. рублей);
- прочие безвозмездные поступления – 1,5% (11 389 тыс.рублей).
Расходы бюджета МО г.Медногорск произведены в пределах поступивших собственных доходов, безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней. Всего из бюджета города направлено 1 154 237,1 тыс. рублей, при плане 1 173 318,9 млн. рублей. Процент исполнения составил 98,4%.
Наименование План Исполнено % исполнения Удельный вес в общих расходах
Общегосударственные вопросы 59 179,2 58 836,6 99,4 5,1
Национальная оборона 1 390,5 1 390,5 100 0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 643,8 6 550,5 98,6 0,6
Национальная экономика 166 917,0 165 832,6 99,4 14,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 366 192,5 355 855,8 97,2 30,8
Охрана окружающей среды 89 098,3 88 899,4 99,8 7,7
Образование 341 220,6 336 013,9 98,5 29,1
Культура, кинематография 62 755,0 62 754,9 100 5,4
Здравоохранение 198,0 198,0 100 0,1
Социальная политика 44 865,3 43 046,2 95,9 3,7
Физическая культура и спорт 34 858,7 34 858,7 100 3,0
Расходы бюджета -итого 1 173 318,9 1 154 237,1 98,4 100
В общих расходах бюджета основной удельный вес занимают расходы на социально — культурную сферу – 41,3% или 476 871,7 тыс. рублей, расходы на реализацию мероприятий по жилищно-коммунальному хозяйству составляют 30,8 % или 355 855,8 тыс. рублей, расходы на национальную экономику составляют 14,4% или 165 832,6 тыс. рублей, расходы на охрану окружающей среды 7,7% или 88 899,4 тыс. рублей, общегосударственные расходы – 5,1% или 58 836,6 тыс. рублей, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 0,6% или 6 550,5 тыс. рублей, на национальную оборону 0,1% или 1 390,5 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования город Медногорск планируется на основе программно-целевых принципов бюджетного планирования. Расходы на реализацию муниципальных программ в 2022 году составляют 1 152 333,0 тыс.рублей или 99,8 % от общего объема расходов городского бюджета.
В 2022 году на территории города на реализацию национальных проектов было направлено 347 095,5 тыс. рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» выполнены мероприятия по переселению граждан из 86 жилых помещений на сумму 87 922,1 тыс. рублей.
На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» израсходовано 165 231,1 тыс. рублей (благоустройство привокзальной площади, ул. Ленина и ул. Советской, благоустройство центрального городского парка).
Реализовывались мероприятия регионального проекта «Чистый воздух». На приобретение 10 автобусов среднего класса приспособленных для перевозки людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения израсходовано 80 830,4 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Культурная среда» на создание модельной библиотеки на базе центральной городской библиотеки израсходовано 10 000,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 5 г. Медногорска» израсходовано 2 590,9 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях израсходовано 521,0 тыс. рублей.
Результатом взвешенного планирования доходов, своевременной оценки возможных рисков и системной работы по оптимизации затрат, а также пересмотр приоритетов в течение всего финансового года является то, что город смог нарастить доходную базу, профинансировать все бюджетные обязательства и не допустить образования просроченной кредиторской задолженности по всем муниципальным учреждениям города.
